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原材料管理不善被盗成本20，进项税额已抵扣。企业未对上述业务进行处理，怎么调整应纳税所得额？
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在企业所得税中可以抵扣，被盗的20和进项税
2022 12/10 09:00
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计算业务一应调整的应纳税所得额。
计算业务二应调整的应纳税所得额。
计算业务三应调整的应纳税所得额。
计算业务四应调整的应纳税所得额。
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要求：根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题。（1）计算业务（1）应调整的应纳税所得额。（2）计算业务（2）应调整的应纳税所得额。（3）计算业务（3）应调整的应纳税所得额。（4）计算业务（4）应调整的应纳税所得额。（5）计算业务（5）应调整的应纳税所得额。（6）计算该企业2019年应纳企业所得税税额。
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甲企业2023年发现2021年有笔实际资产损失10万元未在当年扣除，在2023年进行上述资产损失的申报。要求计算甲企业2023年实际应缴纳的企业所得税。
2021年度应纳税所得额9万，2022年度应纳税所得额（-5万），2023年度应纳税所得额30万。
我的答案：将10万损失追调到2021年，2021年调整后应纳税所得额（-1万），2022年调整后应纳税所得额（-5万），2023年调整后应纳税所得额24万，那2021年多缴税9*0.25=2.25；2022年调整前后都不交税，无差异；2023年应交税24*0.25-2.25=3.75。
我的答案是否正确？
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因为管理不善，导致的进项税额不能抵扣。管理不善的损失和对应的进项能否在企业所得税前扣除呢？
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、某地板厂（增值税一般纳税人）2019年6月由于管理不善造成一批外购的原材料丢失（已抵扣过进项税），账面成本22.6万元（含运费2.6万元），取得直接负责人赔偿金额5万元，该企业的损失已经得到税务机关的审核和确认，该企业在计算企业所得税应纳税所得额时可以扣除的损失为（）万元。
A20
B20.43
C28.4
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