00:10:00
问题已解决
您好，我想请问实际报销的差旅费小于专票的票面，账务怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
按实际报销的金额入账
2022 12/12 09:00
84785009 
2022 12/12 09:58
不用做进项税转出？ 那多余的税费的话怎么处理 认证是票面
家权老师 
2022 12/12 10:00
借：管理费用-差旅费
应交税费-增值税-进项 发票上的进项
贷：银行存款 实际报销的金额
应交税费-增值税-进项转出 多余的进项
84785009
2022 12/12 10:09
可以用实际-票面税额做管理费用吗 ？不做进项转出
家权老师
2022 12/12 10:09
你要认证抵扣，就是我写的分录哈
阅读 800
描述你的问题，直接向老师提问
401
意见反馈
