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问题已解决
老师，请教一个问题，我们公司现在是被一个公司百分百控股，现在要平价转让给个人，账上目前有20万的未分配利润，我刚刚问了税务局说是企业所得税又控股公司按20万利润自行申报，我的这个公司把这20万的未分配利润转出去，转出去这20万的未分配利润我的账务处理是怎么样的呢，咋个分配出去，我不太懂
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你好，就是分红，借利润分配应付利润，
贷应付利润，
借应付利润贷银行存款，
借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润。
2022 12/12 13:26
84784964 
2022 12/12 19:17
还是没懂[叹气]是不要之间这步吗
84784964
2022 12/12 19:18
不是用应付股利而是用应付利润？
郭老师 
2022 12/12 19:20
第一个是计提
第二个分红，
第三个是结转应付利润
郭老师
2022 12/12 19:21
股份有限公司用的是应付股利
84784964
2022 12/12 19:30
那我该用哪个，
84784964
2022 12/12 19:31
没有付钱出去就用不到第二个嘛，我们其实就是想改变公司的持股形式，没有经济收支的
郭老师
2022 12/12 19:35
你看你有那个科目
做第一个和第三个
其他的不做
84784964
2022 12/12 19:42
我应该哪个科目都没有，以前没做过我们都没有做过利润分配的，基本都是亏
郭老师
2022 12/12 19:43
没有的话就用其他应付款。
84784964
2022 12/12 19:52
可以加的，我就是想问我是加应付股利还是应付利润
郭老师
2022 12/12 19:54
都可以
自己选择
股份有限公司就选择应付股利
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