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老师 收到对方的红字发票（前期费用发票多开，现在开的红字发票）红字发票已经进行抵扣，我该如何做账呀
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借应付账款、借管理费用、负数
贷、应交税费、应交增值税进项转出
2022 12/14 09:48
84785012 
2022 12/14 09:57
因为前期我入的是营业费用，麻烦您看我这样做可以吗？ =借：营业费用（负数） 贷：应交税费-应交增值税进项转出（正数） 贷：应收账款（负数）前期入账的含税金额
郭老师 
2022 12/14 09:58
可以的可以这么做的。
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