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你就解释这笔业务把，因为发票已经认证，次月发现错了，做进项税转出，但是客户冲红发票和正确的发票没开过来，就是 这个分录怎么做比较好
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借预付账款，贷库存商品，应交税费、应交增值税，进项转出，对方开了红字发票之后，你把这个红字发票放到上面的记账凭证后面就行。
2022 12/14 11:58
郭老师 
2022 12/14 11:58
你根据你的红字信息表进项转出正常做。
84784963 
2022 12/14 13:33
是费用类发票，入账是借:制造费用 应交税费-进项税 贷：应付行款，发票开错已经认证，次月发现，给对方开红字申请单开具负数发票，但没有开过来，要下月才能开，第一次做这样的分录
郭老师
2022 12/14 13:34
借应付账款，贷制造费用，应交税费、应交增值税，进项转出，没有给你开发票也可以这么做的，到时候给你开了发票，你把它放到这个记账凭证后面就行了。
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