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问题已解决
客户用我方到时间应退给他的押金抵我方应向其收取的电费分录如何做？ （前提是我方向客户收取的电费是代收代付性质）
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你好，当时的押金做到了哪个科目里面的其他应付款吗？如果是的话，你支付电费的时候
借管理费用，你们单位自己使用的
其他应付款，对方使用的
贷银行存款
2022 12/15 15:39
71758440 
2022 12/15 16:10
就没有发生实际的退还，相当于当初收的押金还在其他应付的借方嘛
但我是把代收的电费 借银存 贷其他应付款-电费
代付时候又做相反分录；我这样做分录，那他用押金抵电费涉不涉及到对其他应付款的一个冲减问题？所以现在该怎样做
郭老师 
2022 12/15 16:12
你收了人家的押金，借银行存款贷其他应付款，如果你不退的话，你是支付给了电力局，借其他应付款贷银行存款，不就是做这个没有余额的。
71758440
2022 12/15 16:35
谢谢 那就是不用考虑抵做代收时的分录了 就做付款的就行对吧
郭老师
2022 12/15 16:37
你好
是的
是这么做的。
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