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老师好 暂估原材料已经结转成本了 原材料-暂估 已经平了 下月再来发票怎么做分录？ 我是这样做的：借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估 结转：借：生产成本 贷：原材料-暂估
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你好； 在来发票； 红冲上面分录。 在按实际的发票在做一遍上面分录。 把暂估的科目冲了
2022 12/16 14:42
84784965 
2022 12/16 14:44
这样做的话 原材料-暂估 就不平了 贷方有余额
meizi老师 
2022 12/16 14:45
你好； 红冲了。 在做领用 和入库分录 就会平衡的
84784965
2022 12/16 14:46
因为暂估的时候已经结转成本了 原材料-暂估 是平的
meizi老师
2022 12/16 14:47
你好 ； 借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估 结转：借：生产成本 贷：原材料-暂估 ； 那你发票和你这个暂估金额是不是一样的 ；
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