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小规模和一般纳税人汇算清缴怎么做？区别是什么
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你好，企业所得税他就不分小规模和一般纳税人，它区分地是小型微利企业和非小型微利企业
2022 12/16 14:48
郭老师 
2022 12/16 14:48
小型微利企业的话，直接填写主表就可以的，一般收入成本还有期间费用明细表这些都不用填写的。
郭老师
2022 12/16 14:49
必须填写的还有职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表
71758440 
2022 12/16 14:49
年底汇算清缴具体需要注意哪些内容呢
71758440
2022 12/16 14:52
有样表吗 老师
郭老师
2022 12/16 14:52
看你的收入是否符合税法的规定，有没有提前做的，有没有推后做的，没有的话就不需要调整你的成本费用，有发票没有，没有发票的需要调增。在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额
福利费、招待费、广告宣传费，这些都是有税前扣除比例的，超过比例的需要调整
具体的可以看一下学堂的课程。有很多个表格，具体的填写方法在里面都有。
71758440
2022 12/16 15:12
好的 谢谢老师
郭老师
2022 12/16 15:13
不用客气，工作愉快。
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