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问题已解决
假如有一种情况，有一笔贸易业务
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你好，请问你想问的问题具体是？
2022 12/17 11:10
m8493_15718 
2022 12/17 11:15
没收到vat
m8493_15718
2022 12/17 11:16
不知为什么问题发不出
邹老师 
2022 12/17 11:16
你好，是销售了，款项还没有收到的意思吗？
m8493_15718
2022 12/17 11:18
帮我看看图片
邹老师
2022 12/17 11:19
你好，需要做收入申报，做收入的账务处理啊
m8493_15718
2022 12/17 11:22
能看得到图片吗
邹老师
2022 12/17 11:23
你好，能看到图片
需要做收入申报，做收入的账务处理
（是针对这个回复有什么疑问吗）
m8493_15718
2022 12/17 11:23
但是申报就要缴税吧
邹老师
2022 12/17 11:24
你好，是的，这个行为本来就需要纳税啊
m8493_15718
2022 12/17 11:25
我们送货时只做了发出商品
m8493_15718
2022 12/17 11:26
那就要缴全额的增值税有所得税？因为没有进项票，成本也不得入
m8493_15718
2022 12/17 11:29
实际工作中，本月开上个月的票是很普遍的哦
m8493_15718
2022 12/17 11:30
很难做到票随货走
邹老师
2022 12/17 11:33
你好，对外销售了，就需要确认收入和销项税额，形成了利润就需要缴纳所得税
不能因为没有取得进项发票，就不做收入处理吧
m8493_15718
2022 12/17 12:50
一般的企业都是当月对上个月的送货，对好确认了就开票，申报理所当然的就放在了当月，如果按税法这种也是违规的吧
邹老师
2022 12/17 13:52
你好，上个月的送货，这个月开具发票就属于不及时的
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