00:10:00
问题已解决
你好，老师。接一个烟酒贸易公司账，发发现他申报表的进项留抵比账上少1万多元，这个怎么调账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你能每个月审核对一下吗？账上的和你申报的数据，进项销项发生额。
2022 12/20 10:43
84784963 
2022 12/20 10:47
实操账，我刚刚接别人的账。就发现余额不对。有10多年的帐了，核对很难。我的上手也不清楚
郭老师 
2022 12/20 10:48
你好，那你可以只调整差额，差额放到营业外收支的。
84784963
2022 12/20 11:11
不是借库存商品，贷应交税费-进项税额转出，这上面有两种答案？、
郭老师
2022 12/20 11:13
你得看一下你这个原材料结转了成本没有，如果没有的话，直接坐到原材料里面就可以的，如果已经结转了成本，影响你以前年度的损益类的科目了，这个需要用1000年度损益调整来做。
84784963
2022 12/20 13:20
我刚刚仔细看了一下2022年账没出错，应该是21年及以前的账。那就直接借以前年度损益调整贷进项税额转出就可以吧？我的账套里没有以前年度损益调整这个科目，可以直接，这样吗？
郭老师
2022 12/20 13:21
可以的，可以这么做的。
阅读 540
描述你的问题，直接向老师提问
152
意见反馈
