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问题已解决
老师 请问 把"以前年度损益调整"科目结转到"利润分配"科目下,进行相应的盈余公积的调整.。 目前的问题就是利润表与资产负债表勾稽关系不对，差额就是这笔"以前年度损益调整"。因“利润分配”科目为借方余额，未做“盈余公积”调整，资产负债表如何调整这笔"以前年度损益调整"呢？才能让资产负债表与利润表勾稽关系相等呢？
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学员你好，这笔以前年度损益调整需要调整年初的未分配利润和盈余公积
2022 12/22 09:54
84785030 
2022 12/22 09:59
年初盈余公积为0 是需要做一笔账？
悠然老师01 
2022 12/22 10:05
那就不调整盈余公积，只调整年初未分配利润，不需要做分录，这是手动调报表
84785030
2022 12/22 10:11
手动调整之后，资产负债表年初不就不平么
悠然老师01
2022 12/22 10:14
不会不平啊，以前年度损益调整对应的科目也要调
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