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资产、负债、权益金额都和科目余额表金额一样。为什么试算不平衡？成本小计和损益小计体现在哪里？
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你好，你的期初余额是怎么录入的？截图看一下的，根据什么录入的？
2022 12/22 14:23
84785038 
2022 12/22 14:29
我根据科目余额表录的。
郭老师 
2022 12/22 14:31
你的科目余额表是平衡的吗？你再检查一下录入的是不是正确的。
84785038
2022 12/22 14:35
资产281026.48-负债所有者权益2254587.75=-1973561.27 与提示我试算不平衡的金额不一样。是哪个环节出错了？
郭老师
2022 12/22 14:42
你好，那你看一下工程施工，你放到存货里面了吗？
84785038
2022 12/22 14:57
没有。借：工程施工 贷：银行存款
郭老师
2022 12/22 14:59
工程施工放在存货里面的。
郭老师
2022 12/22 14:59
它应该是自动取数，如果没有自动取数的话，你看一下它你是自己增加的吗？找你软件售后给你修改一下。
84785038
2022 12/22 15:03
是要自己添加。做进存货、可是存货没了
郭老师
2022 12/22 15:03
你好，存货在资产里面的，你没有结转主营业务成本不是吗？
郭老师
2022 12/22 15:04
工程施工没有结转到主营业务成本，它就在存货里面，它就属于存货。
84785038
2022 12/22 15:30
没有结转工程施工。我是要先把工程施工结转到主营业务成本后结转损益再录期初余额么？这个账套是13年会计准则、有些科目不完全。有必要新起一个账套么？
郭老师
2022 12/22 15:32
你好，不需要的啊，它可以有余额的，它有余额就放到存货里面去。
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