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质保金未挂账 付款的时候怎么做账
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你好； 质保金 是你们应付未付的 ； 具体是什么业务的； 才好判断借方科目怎么来平衡的
2022 12/22 17:38
84785000 
2022 12/22 17:39
质量 保证金
meizi老师 
2022 12/22 17:40
具体业务是什么发生的； 你们是建筑公司 ；要支付保证金出去吗 ？ ；这个保证金会退吗
84785000
2022 12/22 17:41
跟人家买东西，然后现在时间到了要付人家质保金
meizi老师
2022 12/22 17:42
你好； 这部分会退给你不 ； 质保金 算是你货款的一部分吗 ？ 那你买东西是买来 什么业务的； 我才好判断借方科目
84785000
2022 12/22 17:45
当时买东西的总费用扣了5%的质量保证金，现在满一年要还人家，不会退给我呀，是人家的费用
meizi老师
2022 12/22 17:49
你好； 那你之前额外收取的； 你之前要挂科目 ； 借 其他应付款贷银行存款 ； 你去看看之前收到款 多的质保金 ； 你计入 借方贷方什么科目去； 要去调整到其他应付款去
84785000
2022 12/22 17:54
之前没有收取，就相当于跟人家买了个东西100块钱，当时只付了95块，还有5块现在付，之前也没有挂在其他应付款
84785000
2022 12/22 17:55
现在付这5块不知道放什么科目
meizi老师
2022 12/22 17:56
你好； 意思就是你买100元的东西 ； 你为了保证质量； 你只付款了95元； 剩下 5元现在要补付款给对方 是吗 ； 那你之前 100元的东西； 你只做了95元 的业务吗 ？ 买的啥东西； 看计入成本还是费用去
84785000
2022 12/22 17:59
一 些 器 材
meizi老师
2022 12/22 18:38
器材是买来 销售的 计入库存商品去 ； 补做 5元的 金额； 比如； 借库存商品5 贷银行存款5 ； 这样来做 ； 你之前应该是 做了95的金额的 到库存商品去了
84785000
2022 12/22 19:04
是买 来使用的
meizi老师
2022 12/22 20:01
你好；那你补做 ：借成本或者 管理费用等 贷 银行存款； 补做5元即可 ； 如果之前已经做了95元了
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