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我想问下去年社保分录做错了，该如何调整？
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你好； 具体是什么分录错误了。 单位部分还是个人部分； 你是什么准则； 好判断科目的
2022 12/23 14:21
84785023 
2022 12/23 14:24
借：管理费用，二级科目应该是社会保险费，但是去年选错了，二级科目错误，今年怎样做分录调整
meizi老师 
2022 12/23 14:27
你好； 意思是一级科目是对的；只是二级科目错误了 ； 你二级科目 做成什么去了
84785023
2022 12/23 14:29
开办费，都是属于管理费用
84785023
2022 12/23 14:30
选编码错了，5602.01是开办费，5602.21是社保费，就是选错了，今年怎么调整
meizi老师
2022 12/23 14:37
你好； 那你今年的话； 调整； 借以前年度损益调整 - 社会保险费 贷以前年度损益调整- 开办费
84785023
2022 12/23 14:44
那明年汇算清缴的话，这个社保费就和今年的一起了
84785023
2022 12/23 14:46
要是选以前年度损益调整，该怎么选社会保险费
meizi老师
2022 12/23 14:48
你好 1； 是的； 只是下面的明细来调整即可 一级科目没有错误的 ； 看上面分录调整
84785023
2022 12/23 14:51
借:管理费用-社保 贷：管理费用-开办 是这样吗
meizi老师
2022 12/23 14:54
你好； 你这个是跨年了。 要走以前年度损益调整科目处理哈 ； 不是直接走 管理费用科目的
84785023
2022 12/23 14:56
那要做几个分录能不能详细说一下
meizi老师
2022 12/23 14:58
你好 ； 就做一个分录即可； 上面我给你写了
84785023
2022 12/23 15:02
\\"老师: 那你今年的话； 调整； 借以前年度损益调整 - 社会保险费 贷以前年度损益调整- 开办费 \\"
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你说的这个，二级科目没法选
meizi老师
2022 12/23 15:03
你好； 二级科目自己 要设置； 你没有就做二级科目来添加下就可以了
84785023
2022 12/23 15:06
在那个以前年度损益调整里加二级科目对吧
meizi老师
2022 12/23 15:07
你好； 是的； 你这样加了 就可以处理分录了
84785023
2022 12/23 15:15
还有一个问题，科目余额表里的应交税费，和纳税申报表那个余额不一致，如何调整
meizi老师
2022 12/23 15:16
你好； 不一致； 先找下原因； 看是什么原因不一致 ；才好去调整的
84785023
2022 12/23 15:18
我也不清楚，之前那个会计弄的，太多了，怎么查
meizi老师
2022 12/23 15:19
你好； 去自己每个月申报表核实 ； 核对申报表和每个月做账的数据 是否有差异
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