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上个月做社保，计提借管理费用，贷应付职工薪酬，支付借应付职工薪酬，贷银行存款，因为做在一张凭证上，应付职工薪酬科目的金额做错了，但是一借一贷抵消了就没看出来，这个月我需要做一张调整凭证吗？调整凭证是不是直接做借贷应付职工薪酬，金额就是差异部分
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可以的，可以这么做。
2022 12/26 15:07
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老师好 缴纳社保 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 现金流的话是只要做借：应付职工薪酬呢还是说借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬都要做？
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计提个人保险应该计入应付职工薪酬吗？还是直接做分录：借：其他应收款—社保贷：银行存款，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—社保，借：应付职工薪酬—社保，贷：银行存款，这样发工资时：借：现金，贷其他应收账款—保险，借：应付职工薪酬—工资，贷：现金，这样计提的应付职工薪酬和发放的职工薪酬金额就一样了，这样处理正确吗？
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老师你好，单位社保部分必须通过应付职工薪酬科目吗？如何之前没有用，现在通过应付职工薪酬科目一借一贷调整，这样做可以吗？
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2023年做的凭证借管理费用-职工薪酬贷应付职工薪酬，2024年能调账吗
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老师，之前会计计提工资做错了：借：应付职工薪酬 贷应付职工薪酬，我这边发现之后订正了：先冲红那笔分录，后做了一笔借：管理费用贷应付职工薪酬，但是应付职工薪酬多了一笔，这个怎么调整
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