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老师，咨询一下，由于业务员申请付款时少申请了0.50应付供应商余额0.50一直挂在账上，供应商也不会再要这五角钱，我现在处理是做为结算尾差用现金支付处理呢，还是做为营业外收入处理呢？
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2022 12/27 09:31
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老师，想请教您一个问题，如有一家供应商倒闭了，开了发票给我们了，我们应该怎么做账务处理呢，货也送到了款也付清了，账上一直挂预付账款，供应商开不发票给我们， 我们是要将这笔做为营业外支出吗，
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老师你好，我想问一下，有些往来存在零点几的尾差，这种怎么处理；还有之前的一些供应商因为有些原因，有些钱没付，一直挂在账上，这个怎么处理
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老师，咨询个问题，以往挂账的材料款，实际付款时比发票少了几毛钱，确定不会再付给这个供应商了，也没有供应商的证明不用再付款给他们的文字材料，不想挂营业外收入科目的话能不能冲减管理费用呢？
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老师，应付给供应商材料费，有一千元不用付，一直挂在账上怎么处理
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以前年度，付了款账给供应商私人，明确供应商不会给发票，一直挂在应付借方。这个应该怎么处理
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