问题已解决

关于漏记往期的财务处理

ls| 提问时间:2022 12/27 09:37
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 先去调整固定资产原值 ;然后调整折旧额  ; 少折旧的部分 补做了。 然后去做固定资产清理分录。 你什么准则的  
2022 12/27 09:38
ls
2022 12/27 09:42
小企业会计准则
meizi老师
2022 12/27 09:43
之前做账的分录 看看 ;  看下你之前怎么做账的 
ls
2022 12/27 09:44
借:固定资产10000 贷:贷方写什么好??这10000元的出去是由老板们自己去交的所以也没有对应的流出 是否可以 借:固定资产10000 贷:其他应付账款10000 借:以前年度损益调整3000 贷:累计折旧3000 然后呢?我不知道要怎么做了
meizi老师
2022 12/27 09:45
你好;   借固定资产贷其他应付款- 老板 ; 补折旧 :借 利润分配-未分配利润 贷 累计折旧   
ls
2022 12/27 09:46
这时我发现,他们把固定资产卖出去,没有走固定资产清理科目 是不是小企业会计准则是不是不用走这个科目的 以前的会计直接把固定资产全折旧完的了
meizi老师
2022 12/27 09:47
你好 ;   你走营业外收支科目去做清理分录即可;    是的
ls
2022 12/27 09:50
老师,你可以帮我把完整的分录都列一下吗 借:固定资产100000 贷:其他应付款10000 借:利润分配-未分配利润10000 贷:累计折旧10000 借:营业外支出10000 贷:什么????
meizi老师
2022 12/27 09:55
你好 ;       借固定资产清理 ; 累计折旧 贷固定资产 ; 借  营业外支出 贷固定资产清理; 固定资产清理科目自己去加一级科目哈   
ls
2022 12/27 10:03
老师你是不是说错了。 你前面还说走利润分配-未分配利润 来的 这个是19年的事情。 你再重新看下好吗
meizi老师
2022 12/27 10:04
你好  ;    固定资产清理自己去加一级科目来处理  ;  然后 判断;如果是22年来处置 你之前的资产 ; 就走营业外支出 ;如果是 19年的业务; 那么 就用利润分配-未分配利润  科目替代营业外支出科目即可   
ls
2022 12/27 10:05
也就是小企业会计准则也是有“固定资产清理”这个科目 对吧
meizi老师
2022 12/27 10:06
你好; 1. 固定资产清理 是有的 ;   2对的; 自己加一级科目哈  
ls
2022 12/27 10:14
好的谢谢
meizi老师
2022 12/27 10:15
不客气的; 帮到你就好   
ls
2022 12/27 10:23
老板19年自己交的车辆购置税,会计处理 借:固定资产10000 贷:其他应付账款10000 借:利润分配-未分配利润 10000 贷:累计折旧10000 借:固定资产清理-XX车10000 贷:累计折旧10000 老板19年自己交的车辆购置税罚款720元的处理 借:利润分配-未分配利润720 贷:其他应付款720 老师最后同我看一下,我这种账务是否对的
meizi老师
2022 12/27 10:26
你好;      对的哈; 就这样 来做  
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