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老师，我们公司上年期末留抵税额没有做分录，导致上年期末的留抵税额在账上突出来了，账上不平，现在要怎么办呢？
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你好； 上年的留底进项税； 你 退税申请没有； 才好判断科目
2022 12/27 14:03
84784965 
2022 12/27 14:05
老师，没有退税申请
meizi老师 
2022 12/27 14:08
你好； 那你这个账上留底进项税 你之前挂的进项税科目还是在未交增值税借方挂着的吗
84784965
2022 12/27 14:31
都没有挂，没做这一步，上年期末留抵税额没有做分录
meizi老师
2022 12/27 14:36
你好； 那你就补做结转分录 。 你现在是 进项税 金额要留底； 当时有销项税的话； 那么
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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