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老师，请问那个如果我社保和工资是下个月缴纳和下个月发放的话，我是不是应该本月计提下个月的费用，然后下个月缴，真实缴纳的时候我再做一个缴纳的凭证呀。还有就是那个公积金，公积金是当月交当月的，那我就是可以当月计提当月缴纳的。
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你好 ； 你当月计提当月的社保和工资 以及公积金 ； 至于什么时候缴纳和支付； 在做 缴纳和支付分录即可；
2022 12/29 09:23
84784959 
2022 12/29 09:42
那个不好意思，前两天交了一笔公积金欠款，实缴数字和当时自己做的公积金明细表不一样，差额做到成本里去的话，请问分录应该怎么写呀[苦涩]
meizi老师 
2022 12/29 09:45
你好； 做到成本去了 ； 你计提了好多单位金额； 你缴纳 单位和个人各自是多少金额； 这样才好判断的
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