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老师，这个工程施工-合同成本-其他直接费用年末要结平吗
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学员你好，原则上是要结平的
2022 12/29 18:33
84785021 
2022 12/29 19:20
就是，我合同成本之前平了，又做了一笔负数发票的，所以想着余额在贷方了11月份，
那我12月份还怎么结转成本呢在贷方
悠然老师01 
2022 12/29 19:28
借*主营业务成本贷*工程施工-合同成本-其他直接费用
84785021
2022 12/29 19:38
这样贷方金额就更大了老师
年末工程施工-合同成本贷方有余额可以不还是必须结平呢
悠然老师01
2022 12/29 19:45
你这是借方余额啊，你看下
84785021
2022 12/29 19:49
不是的 是直接材料在贷方了
这个事其他直接材料
悠然老师01
2022 12/29 19:52
那就是做相反的分录
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