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2017年代理缴纳的五险一金账务处理时没有把代理费用和实际缴纳的五险一金分开核算，现在今年如何调账？
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同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：以前年度损益调整-XXX费用
2022 12/29 21:18
qiqi 
2022 12/29 21:34
xx都是管理费用，那这个分录还需要做吗？只是管理费用下二级科目不一样。需要改哪些报表？怎么改？
易 老师 
2022 12/29 21:35
是的没错，这 是要的改以前年度的报表
qiqi
2022 12/29 21:40
xx都是管理费用，那这个分录还需要做吗？只是管理费用下二级科目不一样。这个分录应该怎么写？
qiqi
2022 12/29 21:41
我需要改哪些报表？怎么改？
易 老师
2022 12/29 21:46
就是改二级科目一借一贷修正过来
qiqi
2022 12/30 10:13
借以前年度损益调整-管理费用-咨询服务费贷以前年度损益调整-管理费用-五险一金？是这样吗？我需要改哪些报表？怎么改？
易 老师
2022 12/30 10:19
同学您好，以前年度的利润表，资产负债表期末数本年 期初数
qiqi
2022 12/30 11:13
借以前年度损益调整-管理费用-咨询服务费贷以前年度损益调整-管理费用-五险一金？是这样吗？我这个分录对吗？这个不是损益没有变动吗？为什么要调利润表呢？
易 老师
2022 12/30 11:16
项目发生了变化也是要调的
qiqi
2022 12/30 11:19
借以前年度损益调整-管理费用-咨询服务费贷以前年度损益调整-管理费用-五险一金？是这样吗？我这个分录对吗？
易 老师
2022 12/30 11:19
学员您好，是的，对的
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