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我们是建筑行业，别人**我公司做的项目，在最后结算时，还有3万元的材料款未支付，在结算时，这里的材料款是按实际支付的含税金额584544（元）来减？还是按开具专票不含税的发票金额594155.04来减？请老师帮我看下
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你好； 这个材料费是开票给你公司还是开给 **单位的
2022 12/30 10:15
84785042 
2022 12/30 10:26
同上问题，开给我公司，我公司是被**方呀
meizi老师 
2022 12/30 10:28
你好； 如果开给你公司的话； 结算的时候 你支付的金额 为什么会与 发票金额有差异金额 ；
84785042
2022 12/30 11:15
还有3万元的材料款未支付 啊，你不要纠结这个问题，老师只需告诉我，是按实际支付的金额来减？还是按不含税的发票金额来减？
meizi老师
2022 12/30 11:16
你好； 按照你实际支付的金额来减去
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