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老师，请问小企业调报表把利润调小都是调管理费用不调营业外支出甚至直接把营业外支出删掉
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你好，那你实际支付的怎么做？这个营业外支出允许抵扣企业所得税吗？如果不允许的话，你会算清交调增就可以的，账上就不用做了。
2022 12/30 10:26
希斯莱杰 
2022 12/30 10:29
营业外支出时我们承租私人房屋用于员工住宿，房东不肯交税由我们自己掏钱代扣代缴的然后把中介费和税费一起计入的营业外支出，不知道能不能抵扣
郭老师 
2022 12/30 10:31
你好，不可以抵扣的，汇算清缴时候调增就可以的，也就是你的会计利润和税法的利润不一致。
希斯莱杰
2022 12/30 10:41
那为什么资产负债标要这么改，打印的数字是季度上传到系统的，铅笔是公司账上的
希斯莱杰
2022 12/30 10:44
这是利润表，麻烦老师您帮我看一下
郭老师
2022 12/30 10:44
他调整有什么依据吗？
希斯莱杰
2022 12/30 10:45
不知道，这是我们公司第一年2019年的时候第一次的月报，跟账上的不一样
郭老师
2022 12/30 10:46
你好，不清楚他怎么为什么要调整，他调整了之后和你实际的业务也不一致
是直接给你调整的报表，还是做账务处理之后？
希斯莱杰
2022 12/30 10:48
是直接调的报表，没有进行账务处理的，她是直接把表格导出来然后计算器算出来的数
郭老师
2022 12/30 10:51
那你看一下你这个货币资金等于你的银行存款和库存现金的余额吗？如果不等于的话，他做的就不对。
希斯莱杰
2022 12/30 10:51
她做账的货币资金是对的，但是上传系统的不对，为0
郭老师
2022 12/30 10:53
那就是你之前的账务处理不对。
郭老师
2022 12/30 10:53
那你们之前是不是做的不对，人家又给你重新做的？
希斯莱杰
2022 12/30 10:54
不是啊老师，她就是我们第一任的会计，账和报表都是她做的
郭老师
2022 12/30 10:55
你好，那不清楚什么原因了
要么就是他之前少做了。
希斯莱杰
2022 12/30 10:55
好吧谢谢
郭老师
2022 12/30 10:56
不用客气，工作愉快。
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