00:10:00
问题已解决
老师，您好！一个关于增值税计算的问题请教，具体见附件，谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员你好，小规模纳税人收3%一般纳税人13%
销售一般纳税人销项
3000*0.13=390
小规模3000*1.13/1.03*0.03=98.73786408
2022 12/31 12:33
david 
2022 12/31 12:47
老师，谢谢解答！应该还要抵扣加工厂开的加工票和买材料的票吧，补充说明下，贸易公司销售成品C始终是一般纳税人的性质，只是加工厂要分小规模和一般纳税人两种来分别考虑开票问题，再帮忙看下具体如何计算，谢谢！
悠然老师01 
2022 12/31 12:54
应该还要抵扣加工厂开的加工票和买材料的票，贸易公司销售成品C始终是一般纳税人的性质，只是加工厂要分小规模和一般纳税人，贸易公司开票税率13%，采购的税率一般纳税人13%小规模3%
david
2022 12/31 13:01
加工厂如果为小规模，开出来的加工票是400*(1+3%)，加工厂如果是一般纳税人，开出来的加工票是400*(1+13%)，对吗？
悠然老师01
2022 12/31 13:02
如果不含税加工费400，那么加工厂如果为小规模，开出来的加工票是400*(1+3%)，加工厂如果是一般纳税人，开出来的加工票是400*(1+13%)
阅读 486
描述你的问题，直接向老师提问
606
意见反馈
