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10月份有张专票当普票做帐了，票在这个月抵扣，怎么把帐做平？
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你好，10月份有张专票当普票做帐了，现在的调整分录是
借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：相关科目
2023 01/02 11:51
蜂蜜柚子 
2023 01/02 11:52
只做税额的部分？
邹老师 
2023 01/02 11:53
你好，是的，只需要针对税额部分做相应的调整处理
蜂蜜柚子
2023 01/02 11:59
根据附件原分录，这次调整的分录是这样写吗？
借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：合同履约成本-工程施工-机械使用费
邹老师
2023 01/02 11:59
你好，是的，是这样的
蜂蜜柚子
2023 01/02 12:00
其他不用管吧，直接抵了报税就行吧？
邹老师
2023 01/02 12:01
你好，是的，是这样的
蜂蜜柚子
2023 01/02 12:08
感谢老师！！！
邹老师
2023 01/02 12:08
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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