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高新企业 关于研发费用，就是年初到11月一直做的都是研发费用化转到研究费用，到12月份了，形成一笔无形资产，我这边怎么转？之前一直都是费用化，
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你好，那你们单位有资本化的吗？
2023 01/05 09:52
郭老师 
2023 01/05 09:52
有没有开发阶段，把开发阶段全部都做到资本化里面去，然后再结转到无形资产。
84785029 
2023 01/05 09:59
这个做了这2笔 后 但是研发支出费用化的余额跟研究费用的余额是对不上的 不相等的
郭老师
2023 01/05 10:02
你好，你这个研究费用是什么的？
郭老师
2023 01/05 10:02
你这个研究费用是不是做错了，应该是管理费用，你月末结转到管理费用里面去啊。
郭老师
2023 01/05 10:03
你。当时的发生额怎么做的？是借研发支出费用化在银行存款，你现在应该是借研发支出资本化
贷研发支出费用化
然后在红冲结转的费用花的。
84785029
2023 01/05 10:18
研究费用是利润表上的，你的意思是借资本化贷费用化 红冲结转的费用怎么红冲呀
郭老师
2023 01/05 10:22
你好，借研发支出资本化，带研发支出费用化，
借研发支出费用化，
借管理费用研究费负数。
84785029
2023 01/05 11:20
老师是这样？老师是这样？
郭老师
2023 01/05 11:22
研究费用的一级科目应该是管理费用。
郭老师
2023 01/05 11:22
其他的是正确的的
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