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老师，上个季度多计提了印花税，我这个季度做红冲分录，是不是借本年利润贷应交税费印花税？我问了会计问的其他老师，但是我觉着老师说的不对
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你好 做计提 时相反分录就行
2023 01/05 14:19
84785038 
2023 01/05 14:31
可是，税金及附加月末已经结转为本年利润，余额为零了，做反分录时，会出现税金及附加负数余额
玲老师 
2023 01/05 14:35
你好负数 了 直接冲本年利润也行
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