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问题已解决
用友软件里需要把以前的科目余额表数据输进去，应该根据科目余额表的什么填呢，填进我红圈里面的
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你好； 你具体是填写什么栏次的数据
2023 01/05 15:31
m62157888 
2023 01/05 15:33
根据之前代账公司给了个科目余额表
m62157888
2023 01/05 15:37
写出来年初余额是个负的，这对吗
meizi老师 
2023 01/05 15:37
你好； 按照期末数据来建账哈； 你要建账吗
m62157888
2023 01/05 15:38
对 建账 期末在哪写
m62157888
2023 01/05 15:39
就用图上那个科目余额表在图上那个科目期初余额写可以吗
meizi老师
2023 01/05 15:42
你好； 期末录入期初 ； 比如货币资金录入 到期初的 银行存款 和库存现金的
m62157888
2023 01/05 15:45
这样写对吗
meizi老师
2023 01/05 15:49
你好； 你期初金额就是你 科目余额表期末数据
m62157888
2023 01/05 16:01
那负债的期初余额如果是贷方，就写正数吗
meizi老师
2023 01/05 16:04
你好； 你这个要看什么 科目的负数； 比如你的 应付账款负数； 就写 应收账款 正数栏次去
m62157888
2023 01/05 16:24
然后试算结果不平衡，只有成本和损益是平的，资产负债权益不是平的是正常的吗
meizi老师
2023 01/05 16:30
你好； 你是不是期末数据就不对 ； 你核实下你数据是否与你实际一致
m62157888
2023 01/05 16:31
一致，我看总和都一样
meizi老师
2023 01/05 16:37
你好； 一致的怎么会不平衡 ； 你检查下 对方给的数据和你 实际 的录入数据 栏次是不是有区别
m62157888
2023 01/05 16:40
那有没有可能是他给的科目余额表就是不平的
meizi老师
2023 01/05 16:44
你好； 你先核对下看是不是平衡的； 有可能是数据 不对
m62157888
2023 01/06 08:40
资产录的话就是借方输入正数，负债那就输入负数吗
meizi老师
2023 01/06 09:01
你好； 资产和负债都是录入正数哈 ； 看你期末数据是正数还是负数来录入哈
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