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问题已解决
郭老师，计提税金及附加后次月缴纳，本月已结转资产负债表不平，差附加税。差附加税，正好就是这个附加税书，分录不对吗？老师 像这种一般还能哪里出问题呢？
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你好； 你去看看计提的金额 和你缴纳金额是不是有差异 ； 如果你享受优惠政策； 就会有减半优惠的
2023 01/05 16:57
84784982 
2023 01/05 16:58
老师能再加上这一步吗？但是当月没有缴纳附加税
meizi老师 
2023 01/05 16:59
你好； 12月年末 才结转 本年利润到利润分配去；
84784982
2023 01/05 16:59
这个是自动生成的，已做减半，次月缴纳，本月未缴纳附加税
84784982
2023 01/05 17:01
直接录入的减半后的数是不是不对？
meizi老师
2023 01/05 17:01
你好； 是的； 那就不对的； 应该是全额来 计提； 减半转营业外收入去
84784982
2023 01/05 17:06
老师，还是不行
84784982
2023 01/05 17:08
老师，你看一下，看一下
84784982
2023 01/05 17:09
老师，计提后应该在利润分配出现吗？
84784982
2023 01/05 17:29
老师，您说可能需要检查软件，看是不是出错了 ，，您再指点一下吗？
meizi老师
2023 01/05 17:36
你好； 期末不平 ； 看下结转损益数据 是不是对的； 或者是报表公式对不对 ；
84784982
2023 01/05 17:44
老师报表公式应该从哪看，结转损益是我直接复制粘贴的，只能看到这个，其他的都不能点开看
meizi老师
2023 01/05 17:46
你好； 你这个表格是设置了保护的； 你不能自己去改动的 ； 这个应该是提前设置好了的
84784982
2023 01/05 17:48
是的，老师，老师
meizi老师
2023 01/05 17:49
你就是因为附加税 导致的不平吗？ 你先说说你计提附加税多少金额； 缴纳了多少 ； 我看看 是不是分录处理的 问题不
84784982
2023 01/05 17:51
加上未分配利润是平的，但是交完的附加税，损益表附加税里没数，不加未分配利润就不平
meizi老师
2023 01/05 17:52
你好； 你这个附加税是 22年的话； 你结转到本年利润去 ；到时结转到利润分配去 ； 你都结转了就正常会平衡的
84784982
2023 01/05 17:53
是附加税不平，老师
meizi老师
2023 01/05 17:54
你计提了3191.04 ； 那你支付了多少
84784982
2023 01/05 17:57
10月份不接转到利润分配--未分配利润表不平，
84784982
2023 01/05 17:59
还没支付，小规模
meizi老师
2023 01/05 18:09
你好； 没有支付； 你 把附加税税金及附加结转到本年利润去了吗
84784982
2023 01/06 09:58
结转了结转了，
84784982
2023 01/06 10:03
老师，这样资产负债表平
meizi老师
2023 01/06 10:03
你好； 结转了 就不应该有差异； 你确定你计提金额和你 结转金额 以及缴纳金额都是一致的吗
84784982
2023 01/06 10:19
老师，这个是11月份开的发票，开完发票以后跟的是这个附加税，当时是这个不平，我就把那个印花税去掉，我想到交纳那一个月再做账，但是这样看的话，是不是没有太大区别，咱是小规模，11月份儿这个账了，咱到这个一月份申报。目前那个等于是附加税还没有申报
meizi老师
2023 01/06 10:22
你好； 不对哦； 你应该是同步来操作的； 比如计提 和你做账都要一致的时间；
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