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建账的时候试算不平衡还能往下做账吗
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您好，肯定是不能往下做。
2023 01/06 08:47
m62157888 
2023 01/06 08:48
之前的账有其他应付款这种往来都挂的账 会不会是这个导致的
东老师 
2023 01/06 08:49
这个不应该是不是未分配利润的问题
m62157888
2023 01/06 08:50
那这个科目余额表是之前记账公司给的 我根据那个做的，有没有可能是他给的就不平
m62157888
2023 01/06 08:50
导出来的科目余额表都是平的吗
东老师
2023 01/06 08:51
按理来说应该是平的，你可以和对方沟通一下，看看怎么回事儿。
m62157888
2023 01/06 08:59
就是建账的时候根据那个科目余额表输，然后资产的借方都是往上写正数，那如果是负债往上写的话借方是不是要写个负的，还是也写正数
东老师
2023 01/06 08:59
余额表是负数就写负数就行
m62157888
2023 01/06 09:10
没有负数 只有借和贷，如果是负债的借方往上写要写负数的吗
东老师
2023 01/06 09:11
是的，按照余额表对应写就行
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