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问题已解决
2022全年的个人社保都计入管理费用了，请教老师怎样调整
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你好，做相么的分录冲回来，再重做正确的。
借：管理费用-社保，单位红字
其他应收款-社保-个人部分
贷：应付职工薪酬
2023 01/08 00:07
73878059 
2023 01/08 09:17
单位和个人的社保共14万，都进了管理费用，其中个人的4万。老师能帮我把分录做一下吗？我没有弄明白，感谢感谢！
薇老师 
2023 01/08 12:55
借：其他应收款-社保-个人部分4
贷：管理费用-社保，4
73878059
2023 01/08 13:52
老师：您好！管理费用4万冲好了，其他应收款-个人社保用哪个科目冲平？
薇老师
2023 01/08 14:03
应付职工薪酬科目
73878059
2023 01/08 19:05
工资按实际发放工资计提，个人社保没有计提到应付职工薪酬里，这样做多冲应付职工薪酬？应付职工又怎么冲？
薇老师
2023 01/08 19:08
个人社保要计提的，不会多冲的。
薇老师
2023 01/08 19:09
员工补交个人社保部分。
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