问题已解决

老师你好,我刚来到一个新企业,这个生产企业规模很小经营半年了没有账,我怎么来给它建账呢?期初数也没有,期初数从哪来呢

84784995| 提问时间:2023 01/09 15:50
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你用期末数据来盘点 处理; 先盘点数据   
2023 01/09 15:51
84784995
2023 01/09 15:58
我盘点了目前的库存现金,银行存款,固定资产,原材料,库存商品,应收账款,应付账款,实收资本。但是用目前盘点的实际数来填科目余额表试算不平衡,资产不等于负债%2b所有者权益
meizi老师
2023 01/09 16:05
你好;  说明你盘点的数据不对 ; 肯定有盘点的数据不准确; 在核实下   
84784995
2023 01/09 16:37
跟库存商品有关么,现在盘点也只能盘点一下他的数量,他的成本只能估一个数了
meizi老师
2023 01/09 16:41
你好;  有的;   你去看看应交税费数据有吗   
84784995
2023 01/09 16:59
我是弄内账, 税费都放了管理费用了
meizi老师
2023 01/09 17:02
你好;  那你利润分配 数据有吗  
84784995
2023 01/09 17:25
老师,没有这个
meizi老师
2023 01/09 17:33
你好;  没有的话;  那你 差异就是 你上面的科目明细; 不对的  
84784995
2023 01/10 10:22
那我把差异都挤了利润分配里行吧
meizi老师
2023 01/10 10:25
你好;        是的 ; 你 先倒挤 ;不然没法处理的  
84784995
2023 01/10 11:31
那老师,我仓库里的原材料半成品产成品啥的,我也只能盘点一下数量,金额怎么弄呢,之前一直也没算成本,这半年来进货卖货的单价也随时浮动,都不知道具体对应哪件是多少钱进的了
meizi老师
2023 01/10 11:33
你好;       是的;只能去盘点的; 不然没法确定数据的  
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