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请问会计将由公司承担社保部分计入其他应付款，个人承担部分计入应付职工薪酬，该怎么调整
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你好
这个你进行调整的
借：其他应付款
贷：应付职工薪酬
2023 01/09 19:30
84784986 
2023 01/09 19:34
前期凭证，科目已经平了
王超老师 
2023 01/09 19:35
那你前面平了，就不需要调整了阿
84784986
2023 01/09 19:37
那应付职工薪酬这个科目金额是错的，不会影响报表吗。目前这个科目金额是少了公司承担这部分的社保公积金费用的
王超老师
2023 01/09 19:38
你这个是平了，不影响阿，你做平了阿
84784986
2023 01/09 19:42
主要是影响报表
王超老师
2023 01/09 19:43
那你用我的分录进行调整阿
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