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第一季度我开了普票 当时是1个点的 但是免征了 我就转入营业外收入了 这个季度我要红冲那张票 但是现在增值税和营业外收入那边都没有之前余额了 我该怎么做分录？
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你好，借应收账款负数，贷主营业务收入负数，
应交税费、应交增值税负数，
借应交税费、应交增值税负数，
贷营业外收入负数。
2023 01/10 09:44
84784999 
2023 01/10 09:51
这样 是不是结转时候 会把之前的营业外收入也冲掉？
84784999
2023 01/10 09:52
结转之后 营业外收入会减少吧
郭老师 
2023 01/10 09:52
对的，是的，是这么做的。
84784999
2023 01/10 09:54
结转时候 会把之前的营业外收入也冲掉？结转之后 营业外收入会减少吧 麻烦老师详细回复下
郭老师
2023 01/10 09:55
对的，是的，是这么做的，我上面给你分录写清楚了。
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