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问题已解决
请问 老师，有个公司，12月份产生了成本 但是票是在1月份才开，怎么做分库？12月份能做暂估成本么？
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你好，可以的， 没问题
2023 01/10 22:35
易 老师 
2023 01/10 22:35
12月份能做暂估成本么货到票未到才做暂估的
易 老师
2023 01/10 22:35
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
84785034 
2023 01/10 22:40
老师 我这个是货到了的
84785034
2023 01/10 22:41
想问一下 今年1月份的票 能做到明年12月吗？
易 老师
2023 01/10 22:53
你好， 是不可以的，要及时处理的
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