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问题已解决
比方说去年处置固定资产A，在固定资产台账卡片上错减少成了另一个B 导致B数量金额成了负数，并且现在实物A都已经处置成0.现在要怎么调整，使B恢复到原有数量金额呢
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是的，亲，但是这种间被错调这段期间的折旧 要补提
2023 01/10 22:52
zhsmi1ey 
2023 01/10 22:54
折旧在清理的时候就已经提完 现在要怎么恢复这个B呢
立峰老师 
2023 01/10 22:57
借固定资产 贷累计折旧 营业外支出
zhsmi1ey
2023 01/10 23:03
老师 在追问一下 这是前两年做错的 现在可以直接贷营业外支出？
立峰老师
2023 01/10 23:04
以前年度损益调整同学
zhsmi1ey
2023 01/10 23:07
老师，如果A在就可以直接把b加回来 减A
现在做到今年的以前年度损益 影响今年的所得税还是去年的
zhsmi1ey
2023 01/10 23:07
老师，如果A在就可以直接把b加回来 减A
现在做到今年的以前年度损益 影响今年的所得税还是去年的
立峰老师
2023 01/10 23:08
影响的是去年的所得税
zhsmi1ey
2023 01/10 23:14
但是老师 做借固定资产 后总账和明细账好像对不上
立峰老师
2023 01/10 23:16
那再检查一下，必须对上，把差异计算出来，查一下原因
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