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老师你好，请问我12月份开了一张发票，忘记做账，1月份红冲以后，重新开，那我1月份报税时应该怎么填报呢？是填红冲之前的数还是红冲以后的数呢？
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同学，你好报红冲之前的
2023 01/11 12:50
84785029 
2023 01/11 13:41
就是说增值税申报表，还是填我上个月实际开票的数对吗？虽然我有一张票忘记做账了，那会不会影响我的企业所得税呢？
小菲老师 
2023 01/11 13:42
同学，你好
忘记做账了，那会影响的
84785029
2023 01/11 13:47
那我应该怎么填增值税申报表和企业所得税申报表的数据呢？
小菲老师
2023 01/11 13:47
同学，你好
你是进项税额转出
84785029
2023 01/11 13:50
什么意思呀？就是，我去年12月开了一张1万的收入发票，忘记做帐了，我今年1月份把它红冲了，重新开，但是我1月份报税，增值税申报的金额应该填我冲了一万元之前的数对吗老师？
小菲老师
2023 01/11 13:51
同学，你好
对的，填你冲的1万
84785029
2023 01/11 13:58
但是这一万元我去年没有做账，我新开的发票在一月份，我的收入做在今年一月份，但是税务局增值税又计入的是去年12月份，那所得税我本来利润应该是多这一万元的，和现在我报表上不一致，但我填所得税利润那里也只能按照我报表的数来填，这个会有影响吗？
小菲老师
2023 01/11 14:08
同学，你好
这个没有问题的
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