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老师，请问一下我们的会计去年漏记了12月份的社保单据。今年怎么入账啊
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你好； 补做即可； 你什么准则的； 是单位部分和个人部分都缴纳了没有做账是吗
2023 01/12 10:38
84785001 
2023 01/12 10:47
是的，因为单据出来的晚。就忘记了，补做的分录怎么做呢？
meizi老师 
2023 01/12 10:51
你好； 补做的话； 你12月结账了吗
84785001
2023 01/12 11:21
因为公司没经营，只有两个员工的社保。一年做一次账，去年的账已经做完了，只能今年年底补去年12月份的单据了
meizi老师
2023 01/12 11:23
你好； 你什么准则； 我看看怎么来做计提和缴纳分录
84785001
2023 01/12 11:27
准则指的是什么啊，是指小规模吗
meizi老师
2023 01/12 11:31
你好； 小企业会计准则 ？？ 是不是
84785001
2023 01/12 11:32
嗯嗯 是的老师
meizi老师
2023 01/12 11:35
借利润分配-未分配利润贷应付职工薪酬-单位社保； 借 应付职工薪酬-单位社保；其他应收款-个人社保贷银行存款
84785001
2023 01/12 11:37
摘要应该填写什么呢，老师
meizi老师
2023 01/12 11:41
摘要写补计提 某年 某月社保； 支付社保
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