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问题已解决
22年11月补交21年的增值税（因为21年申报错误，误把增值税多算到营业外收入了），22年补交时候如何做分录调整。21年做的是借：应交增值税 贷营业外收入（免征）
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借：未分配利润
贷：应交税费-应交增值税
再做缴增值税 的分录
2023 01/12 14:51
陈女士 
2023 01/12 15:42
好的，谢谢老师的回答
文文老师 
2023 01/12 15:48
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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