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问题已解决
上年度费用已经发生，年末时fp暂未到，不含税价30000.00，税3900.00，现在1月份付款，如何把此费用做到上年?(12月进项税已经勾选完毕，上年尚未结账)
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同学，你好
12月暂估费用
借：管理费用
贷：应付账款-暂付
2023 01/12 18:17
红蕾 
2023 01/12 18:18
进项税怎么办?
小菲老师 
2023 01/12 18:19
同学，你好
在1月份入
红蕾
2023 01/12 18:22
fp附在12月?能具体写一下12月和1月的分录吗？
小菲老师
2023 01/12 18:23
同学，你好
12月暂估费用
借：管理费用
贷：应付账款-暂付
1月份
借：管理费用 负数
贷：应付账款-暂付 负数
借：管理费用
应交税费
贷：应付账款
红蕾
2023 01/12 18:42
12月份管理费用是30000.00?还是33900.00?
小菲老师
2023 01/12 18:43
同学，你好
12月份管理费用一般是30000
红蕾
2023 01/13 11:35
fp等附件放在哪里?
小菲老师
2023 01/13 11:36
同学，你好
1月份的账里面
红蕾
2023 01/13 11:37
12月附件用什么?
小菲老师
2023 01/13 11:39
同学，你好
暂估说明
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