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老师，之前暂估成本，然后第四季度发现吧之前暂估的冲减了，也不用交企业所得税，所以，我现在怎么冲减暂估的？分录怎么写
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学员你好，原来暂估的分录做负数冲销
2023 01/12 21:53
m9400366 
2023 01/12 22:00
做负数冲销，那我这个月也结转了成本，我结转成本的时候要减掉冲减暂估成本吗？
悠然老师01 
2023 01/12 22:01
只需要冲销暂估的那部分，其他的不调整
m9400366
2023 01/12 22:05
就是比如我暂估的50万，然后有部分票补上了，我就冲减了部分，还剩下20万暂估成本，那老师意思是，剩下的20万。我直接负数冲销就行，其他不用调整吗？那我之前做了成本啊，现在冲减不用从成本减掉吗？
悠然老师01
2023 01/12 22:06
你把你的暂估分录发来我看下
m9400366
2023 01/12 22:33
借:暂估成本 贷:应付账款-暂估
悠然老师01
2023 01/12 22:34
是计入主营业务成本吗
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