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老师，之前暂估成本，然后第四季度发现吧之前暂估的冲减了，也不用交企业所得税，所以，我现在怎么冲减暂估的？分录怎么写 之前分录是借暂估成本 贷应付账款暂估
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借应付帐款暂估
借暂估成本负数
2023 01/12 22:48
m9400366 
2023 01/12 22:49
比如我暂估的50万，然后有部分票补上了，冲减了部分，还剩下20万暂估成本，剩下的20万，我直接负数冲销就行吗？我之前做了成本啊，现在冲减不用从成本减掉吗？
郭老师 
2023 01/12 22:51
是的
减掉
上面的不就是红冲暂估的成本
m9400366
2023 01/13 13:16
是冲红了，但是之前暂估结转成本了，冲销后，成本也要减少啊。这个月没有销售，但是有人工成本，不够减20万，减掉厚成本负数。那最后结转成本分录怎么写
郭老师
2023 01/13 13:22
你好，填写负数成本就可以的。负数可以申报。
m9400366
2023 01/13 13:29
那最后的分录怎么写
郭老师
2023 01/13 13:33
借应付帐款暂估
借暂估成本负数100
没有其他的业务，主营业务成本填写负100。
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