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问题已解决
郭老师，5月已经进项税额转出了。为啥当期新增可用于扣除的留抵退税额和结转下期可用于扣除的留抵退税额还有数据？截屏上的月份是纳税所属期
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我看了下你这个表格的公式不对吧。
2023 01/13 14:56
84784982 
2023 01/13 14:59
老师 这个表我自己做的，进项税额转出就在5月纳个5763.05
老师 你两张图结合一下看 ，帮我看一下 辛苦老师了
郭老师 
2023 01/13 15:03
第七行的，你看下剩余可结转的这个金额不对，你这个是不是不光是增值税，还有其他的税款。
84784982
2023 01/13 15:04
老师 我直接在纳税申报表粘贴下来的数据，我不太明白后面L列到p列的数据
郭老师
2023 01/13 15:06
你这个表格里面的数据不对，第8行嗯，nO P的应该都是零
84784982
2023 01/13 15:42
老师，这样对吗？
郭老师
2023 01/13 15:49
这里都应该是零才对。
郭老师
2023 01/13 15:50
不是没有留底啦，你这里还转出留底来了，你只设置一个简单的做法就行，进项销项进项转出减免税款，你只设置这一个就可以了，只要出来的余额是一个正数，就是需要缴纳的税款，只要是负数就是留底。
84784982
2023 01/13 15:54
老师我没明白你的意思，也就是说我这个表N到P列。就是应该全是零才对，是这个意思吗？那我现在已经是这样的结果了，那纳税申报表儿这块儿那个能改正吗？纳税申报表上的这三个地方，就是增值税报表最后的一页，就是这三项，N到P列的三项数据能改手动改正吗？我怎么调整呀？
郭老师
2023 01/13 15:56
是的
都改成
d-f加h
你设置这个公式是一下。
84784982
2023 01/13 16:01
我用递减F加H算了一下，得出的结果就是个这个拉，从六月份往后都应都应该是应缴税额了。但是四月和五月还是。嗯，是个几千的那个结转金额
郭老师
2023 01/13 16:06
就是你一个月需要缴纳的税款，你看一下是不是。
84784982
2023 01/13 16:12
阿标绿色的是对的，正好儿和税款计算出来一样，标黄的不一样，标黄的四月份没有交税，没有交增值税，五月份交的是46块三毛八，也不是那个金额，但他们的关系是五月份交的46块三毛八。加上结转，下期可用于扣除留抵税，五七一六点一七等于五七六三点儿零五
郭老师
2023 01/13 16:16
不一致的，你去你的电子税务局看一下当月的申报表，销项和进项是不是一样的。
84784982
2023 01/13 16:25
老师，那个电子税务局看一下当月的消息申报表，这个申报表就是从那里导出来的，销项和进项我都核对了
郭老师
2023 01/13 16:27
第一个出现不对的，这个是你单位缴纳的，第二个这个就是留底的对
不是它显示的负数，负数就表示留底
84784982
2023 01/13 16:28
老师 插一句，交的增值税滞纳金是不是直接走营业外支出就行
郭老师
2023 01/13 16:30
对的，是的，是这么做的。
84784982
2023 01/13 16:48
老师我想问一下就是。前四个月那个期末留底。前四个月N到纰裂是没有数据的，就从第五个月进项转出了5700多之后才出现，就是结转下期可用于抵扣，那应该是从五月份开始，那个数据就应该是。五月份那块儿应该就是个46就对了。然后从六月份往后一直是纰裂那个数据，最正确的做法就是纰裂那个数据，就是你实实际应缴的税款额就对了是吧
郭老师
2023 01/13 16:51
对的，是的，是这么做的。
84784982
2023 01/13 16:54
老师 这个纳税申报表的调整不影响我结12月的账吧，我可以先结账然后再报税时咨询税务局修改就可以吧
郭老师
2023 01/13 17:00
可以的，可以这么做的。
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