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2019年有笔收入漏记，2022年12月才发现如何处理？
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你好，2019年有笔收入漏记，2022年12月才发现，需要补做收入分录
借：应收账款等科目 ，贷：以前年度损益调整—主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2023 01/14 16:01
84785035 
2023 01/14 16:12
补在什么时候?可以补在2022年吗？
邹老师 
2023 01/14 16:13
你好，在发现漏记的时候补上
84785035
2023 01/14 16:17
需要后面附什么说明？
邹老师
2023 01/14 16:19
你好，不需要特别附上什么说明的
84785035
2023 01/14 17:09
还要结转本年利润？其中有笔代收代付.分录先这样可以吗？
邹老师
2023 01/14 17:10
你好，需要把 以前年度损益调整—主营业务收入，结转到 利润分配—未分配利润
怎么还有 代收代付的呢？
84785035
2023 01/14 17:32
是的，其中100元是代收代付
邹老师
2023 01/14 18:25
你好，既然是代收代付的，科目就不是应付账款，而是 其他应付款 才是啊
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