00:10:00
问题已解决
你好 老师 22年12月份用未分配利润转增了实收资本，个人股东，没有计提个税 23年怎么做账呢 个税已经交了，现在应交个税科目不平
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借利润分配应付利润贷应付利润，
借应付利润
贷实收资本
应交税费个税，
借利润分配未分配利润
贷利润分配应付利润，
你看一下你做了哪一步？
2023 01/29 08:32
84784982 
2023 01/29 09:05
第二步贷实收资本，没有做个税 该怎么更正 跨年度了
郭老师 
2023 01/29 09:06
借应付利润，贷应交税费，个税
郭老师
2023 01/29 09:06
那你看一下你当时第一个分录计提了吗？
郭老师
2023 01/29 09:07
这个跨年当年都是一样做的。
84784982
2023 01/29 09:52
这个第二步应该是贷实收资本8万，应交个税2万 已经结完账了，怎么调实收资本呢 现在应交个税科目借方2万
郭老师
2023 01/29 09:53
借实收资本2万，贷应交税费个税2万
阅读 379
描述你的问题，直接向老师提问
59
意见反馈
