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问题已解决
我司预计从国外进口了A药品，打算销售给B公司。B公司提出需要样品。请问我们给B公司的样品是不是做视同销售的处理，需要计算销项税？其次，这个样品的进项税是不是需要转出？最后，我们公司是从国外进口这个A药品的，支付的进口增值税关税是否可以抵扣？抵扣的进口增值税和关税是不是作为进项税处理？第一次做这个业务，请老师详细解答。谢谢
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同学你好
要视同销售计算销项税
进口增值税可以抵扣
2023 01/30 14:08
m5064_74768 
2023 01/30 14:12
老师，那是不是这个进口增值税就等于这批货物的进项税。我视同销售的话，要把这个进项税做转出呀？
朴老师 
2023 01/30 14:23
视同销售的话你可以用进项抵扣
m5064_74768
2023 01/30 14:36
不好意思，老师我也是第一次接触税务。再问一下：首先，我本来就可以对这批货物的进口增值税进行抵扣。其次，它视同销售以后，它不属于“进项税额不得从销项税额中抵扣”这类对么？所以就照样处理就好了？不需要进项税转出
朴老师
2023 01/30 14:54
同学你好
对的
这样可以的
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