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1月份缴纳12月的增值税的分录怎么做
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您好，借 应交税费 未交增值税 贷 银行存款
2023 01/30 20:13
67836052 
2023 01/30 20:15
老师，那么12月份是不是需要计提下？
小锁老师 
2023 01/30 20:17
在十二月份去提了，一月份不需要
67836052
2023 01/30 20:19
12月计提的分录：借 应交税费 转出未交增值税 贷 未交增值税
小锁老师
2023 01/30 20:19
嗯，这个是集体的意思
67836052
2023 01/30 20:20
您的这句话我不理解
67836052
2023 01/30 20:21
老师，那12月计提的分录怎么做？
小锁老师
2023 01/30 20:21
借 应交税费 转出未交增值税 贷 未交增值税 计提的分录
67836052
2023 01/30 20:24
嗯，这个是集体的意思，这句话的意思，是不是应该理解为12月份所有进项票的总额？
小锁老师
2023 01/30 20:24
对，相当于所有镜像
67836052
2023 01/30 20:26
老师，如果有未勾选的进项就不应包括吧，什么时候勾选就做到勾选当月的凭证里？
小锁老师
2023 01/30 20:28
对，什么时候勾选了什么时候
67836052
2023 01/30 20:31
可不可以把费用做在12月份，在1月份勾选进项呢？这样可以减少2022年的企业所得税
小锁老师
2023 01/30 20:33
肯定不可以的了这个
67836052
2023 01/30 20:35
以前有过这种情况，现在需要改过来吗？
小锁老师
2023 01/30 20:37
税务机关没说的话就别改了
67836052
2023 01/30 20:38
谢谢老师！
小锁老师
2023 01/30 20:39
不客气的，祝您开心
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