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[图片]老师，请问收到这样的普票，是直接做贷应付账款，借主营业务成本，不用做应交税费应交增值税进项税是么？
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您好，是的，这样是不需要的哈
2023 01/31 11:44
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收到一张成本专用发票，可以直接就做借主营业务成本，应交税费应交增值税进项税额贷应付账款吗？
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？
之前做收入，
借：应收帐款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-增值税销项税额
做成本
借：主营业务成本
应交税费-增值税进项税额
贷：应付账款
交税的时候，
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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普票也做借：主营业务成本 应交税费-应交增值税-简易计税 贷：银行存款？
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老师，之前认证时，做的分录是
借：主营业务成本
应交税费—增值税——进项税额
贷：应付账款
做进项税额转出时，做的是
借：主营业务成本（简易征收）
贷：应交税费—增值税——进项税额转出
现在就遗留了一个小尾巴。我想再做个分录把这个冲掉
借：应交税费—增值税——进项税额转出
贷：应交税费—增值税——进项税额
这样做没什么问题吧？老师
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请问一下，税款这块，做账的时候借库存商品应交税费应交增值税进项税额贷记应付账款，开票借应收账款贷记主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税，月底的时候，做借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费应交增值税未交增值税。是这样做吗？
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