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问题已解决
老师，我们因为加工厂一直没给我们开票，暂估了好多委托加工物资，都是2022年的，现在已经2023年了，发票还没收到，需要把之前暂估的冲回来吗？或者说最晚什么时候得冲回来呢，假设加工厂倒闭开不了发票了，那我们暂估的这些委托加工物资应该怎么办啊
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你好； 后期会给你开票不； 如果不开票； 就把暂估的明细冲回来 ； 按照实际的 金额 直接做账哈 ；到时汇算调增
2023 01/31 12:33
84785018 
2023 01/31 15:15
如果对方不开票我们只是付款了，怎么按照实际金额做账啊，我们实际是加工的库存是入库的，只是对方没开票，只能暂估啊
meizi老师 
2023 01/31 15:16
你好； 比如你暂估了100万 ，因为你实际支付了100万出去 ； 你做了暂估的分录 明细； 你红冲了暂估；在按实际 100万做分录 ；把你之前分录发来看看； 你应该是没有理解我说的 操作思路
84785018
2023 01/31 15:19
您说的实际100万做分录是什么分录呢？就是不确定后期会不会开过来，已经欠了大半年了，每个月都在催，每个月都各种找借口不开，老板也怕开不过来
meizi老师
2023 01/31 15:21
你好； 你把你分录发来看看；
84785018
2023 01/31 15:28
借：委托加工物资 贷：应付账款，就跟收到发票做是一样的，只是摘要会写明是暂估的
meizi老师
2023 01/31 15:29
你好； 那你直接 不用红冲了。 我以为你 是做了 委托加工物资- 暂估 和应付账款-暂估的明细二级科目的；
84785018
2023 01/31 15:39
那这种情况票一直没收回来或者后期人家确定不给我们开了也不会红冲吗
meizi老师
2023 01/31 15:42
你好 ； 是的； 不红冲 ； 除非你确定能收到发票； 你收到发票在考虑 红冲 处理 ；
84785018
2023 01/31 15:53
这种情况一直放着也没关系吗
meizi老师
2023 01/31 15:54
你好； 你 到时 收回来后 ； 你转库存商品去 ； 你到时销售出去 就得结转成本的； 这部分因为没有发票的部分成本； 你记得汇算调增即可
84785018
2023 01/31 16:02
没收到票，但是我们仓库实际入库了也不能转库存吗，这样账实就不符了
meizi老师
2023 01/31 16:08
你好 ； 转库存 正常转； 只是说你 后期你汇算的 时候调整
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