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是曲老师吗
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2023 02/01 10:39
m90264588 
2023 02/01 10:43
我以前的会计告诉我说，2021年的成本做进2022年了。她现在让我调账？我不会调啊
王超老师 
2023 02/01 10:45
你这个要问一下对方是哪一个分录，然后今年红冲回去的
比如是8月的23号凭证
借：主营业务成本
贷：应付账款---暂估
那么你红冲回去，就是
借：主营业务成本 红字
贷：应付账款---暂估 红字
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